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 財務與資産管理

皖西众易彩票网職業學院2017年項目支出預算安排情況說明

时间: 2017-03-03  作者:SysAdmin  来源:   责任编辑:   点击:   審核人:



根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2017年共安排項目支出7項,資金總額8765.87萬元,其中:財政預算內撥款安排5236.37萬元,非稅收入專戶核撥收入安排1982.5萬元,轉移性收入安排1547萬元。具體項目情況說明如下:

2017年項目支出安排情況說明

1、物業管理費及水電費299萬元,其中:非稅收入專戶核撥收入安排299萬元。

立項依據:單位實際工作需要。

項目內容:299萬元,其中:①水電費240萬元,減基本支出預算安排33萬元,等于207萬元;②物業管理費合約123萬元,減基本支出預算安排31萬元,等于92萬元。

項目起止時間:2017年1月1日-2017年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制爲:水費30萬元、電費62萬元、物業管理費207萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

2、教學教研经费2243.87万元,其中:財政預算內撥款安排1820.37万元,非稅收入專戶核撥收入安排423万元。

立項依據:教學教研实际需要。

項目內容:2243.87萬元,其中:①經常性業務經費1483.87萬元(其中包括辦公費、印刷費、差旅費、零星維修、租賃費及專用材料費等);②科研經費500萬元(省質量工程、省自然人文、院質量工程等各類教研課題申報);③教師培訓經費60萬元(其中教育部國培、安徽省省培及進修培訓費用約100人次);④二期工程辦證費用200萬元。

項目起止時間:2017年1月1日-2017年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制爲:辦公費207萬元、印刷費80萬元、差旅費150.65萬元、維修(護)費336.5萬元、租賃費30萬元、培訓費110萬元、專用材料費373萬元、勞務費70萬元、委托業務費199.5萬元、其他商品和服務支出427.22萬元、專用設備購置260萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

3、實訓實習及聘用人員經費760萬元,其中:財政預算內撥款安排100万元,非稅收入專戶核撥收入安排660万元。

立項依據:實訓實習及聘用人員實際需要。

項目內容:760万元。其中:①聘用人员经费500万元(聘用外聘教师约180人);②增列实习实训招生就業经费260万元(其中包括支付医院及其他实习单位实习费、招生就業差旅费、招聘会费用,就业指导费用,招生宣传费用等)。

項目起止時間:2017年1月1日-2017年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制爲:委托業務費260萬元、勞務費500萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

4、基建維護經費4456萬元,其中:財政預算內撥款安排2546万元,非稅收入專戶核撥收入安排600万元,轉移性收入安排1310万元。

項目依據:六發改社會〔2015〕184號關于皖西众易彩票网職業學院二期工程建設項目論證報告及教學需要。

項目內容:4456萬元。其中:①體育館建設2000萬元。該項目確定列入2017年市重點工程後,工程款撥入重點工程資金;②藥學、護理、臨床、醫技四系及基礎、公共兩部設備、圖書及軟件購置1800萬元;③校園網絡建設2000萬元,分三年建成,2016年安排106萬元,2017年安排500萬元;④維修改造費用156萬元。上年“校園設施維護項目”並入。

項目起止時間:2017年1月1日-2017年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制爲:維修(護)費(事業)850萬元、房屋建築物購建1200萬元、專用設備購置1866萬元、信息網絡及軟件購置更新500萬元、其他資本性支出40萬元。

項目政府采購預算金額:3606萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

5、化解債務470萬元,其中:財政預算內撥款安排470萬元。

項目依據:市領導對《六安市財政局關于皖西众易彩票网職業學院債務化解情況的請示》的批複。

項目內容:470萬元,主要用于歸還國開行貸款本金利息、工程款和融資租賃費用。

項目起止時間:2017年1月1日-2017年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制爲:國內債務付息470萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

6、普通高校學生資助市級配套300萬元,其中:財政預算內撥款安排300萬元。

立項依據:《高校、中職和普通高中家庭經濟困難學生資助實施辦法 》(皖教助函〔2015〕12号),《高校、中職和普通高中家庭經濟困難學生資助實施辦法》(六民生办〔2015〕7号)文件测算。

項目內容:300萬元。主要用于该院校专科家庭经济困难学生资助市级配套资金(中央省和地方按6:4比例配套)和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

項目起止時間:2017年1月1日-2017年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制爲:助學金300萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

7、提前下达高职院校国家助學金237萬元,其中:轉移性收入安排237萬元

立項依據:《安徽省財政廳 安徽省教育廳關于提前下達2017年市屬高等職業學校學生資助補助經費預算的通知》(財教〔2016〕2019號)文件。

項目內容:237萬元,用于2017年高等职业院校学生资助。

項目起止時間:2017年1月1日-2017年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制爲:助學金237萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

 

                   2017年項目支出預算績效目標編制情況

根據市財政局項目支出績效目標編制要求,皖西众易彩票网職業學院2017年编制预算绩效目标的项目共7个,资金总额8765.87万元,其中:財政預算內撥款安排5236.37万元,非稅收入專戶核撥收入安排1982.5万元,轉移性收入安排1547万元,编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2017年編制項目支出預算績效目標統計表

單位:萬元   

提前下达高职院校国家助學金

項目名稱

合計

2017年財政撥款(補助)安排

非稅收入專戶核撥收入安排

其他資金安排

上年結余安排

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的非稅收入安排

合計

8765.87

5236.37

5236.37

 

 

1982.5

1547

 

皖西众易彩票网職業學院

8765.87

5236.37

5236.37

 

 

1982.5

1547

 

物業管理費及水電費

 

 

 

 

 

299

 

 

 

教學教研经费

2243.87

1820.37

1820.37

 

 

423

 

 

實訓實習及聘用人員經費

760

100

100

 

 

660

 

 

基建維護經費

4456

2546

2546

 

 

600

1310

 

化解債務

470

470

470

 

 

 

 

 

普通高校學生資助市級配套

300

300

300

 

 

 

 

 

237

0

0

 

 

 

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