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 財務與資産管理

皖西众易彩票网職業學院2016年“三公”經費預算

时间: 2017-03-22  作者:SysAdmin  来源:   责任编辑:   点击:   審核人:



一、皖西众易彩票网職業學院基本概況

    (一)部门機構設置和人员情况

皖西卫生职业学院由学院本级组成,无二级机构,具体情况如下:编制数总计 278 个。在职人员313人,离休 1人,退休70 人。

    (二)主要职责

以全日制普通高等教育爲主,培養適應地方經濟和社會發展的醫學高等專業人才和众易彩票网專業技術人員,開展众易彩票网類科學研究、學術交流、專業培養和繼續教育等社會服務。建立多層次的辦學模式。

    (三)主要工作任务

1、全力以赴迎接高等职业院校人才培養工作评估及人才培養工作个性化评估。

2、強化師資隊伍建設,大力提升核心競爭力。

3、進一步推進教育教學改革,全面提升教學質量,加大實驗實訓基地建設和設備投入,努力培養實踐能力強、定位基層醫藥崗位的人才。

4、深化校企合作,産教融合,推動校企協同育人。

5、改革招生模式,擴大分類招生規模,加大招生宣傳力度。

6、積極推動學院二期建設,全力推進學院發展。

二、2016年部門預算安排情況

(一)2016年部門收入預算總體情況

2016年部門組織收入2980萬元,較2015年增加380萬元,主要是因爲:學生數增加.

部门可支配收入 7825.9 万元,较2015年增加135.88万元,主要是因为:学生数增加.

(二)2016年部門支出預算總體情況

1、部門支出預算總體情況

2016年部门支出预算总额7825.9万元,较2015年增加135.88 万元,主要是因为增资及社保费用增加。

其中:基本支出  4135.45 万元,较2015年增加1245.43  万元,主要是因为增资及社保费用增加。

项目支出 3690.45万元,较2015年减少1109.55 万元,主要是因为化债资金减少。

2、部門基本支出預算安排情況說明

根据基础信息数据,按照规定的标准及范围据实测算,2016年安排基本支出 4135.45  万元,

具體支出情況如下:

(1)工资福利支出 2552.86  万元。

(2)商品服务支出 680.14  万元。

(3)对个人和家庭补贴支出  902.45 万元。

3、部門項目支出預算安排情況說明

根據學院事業發展目標,結合財力可能,2016年安排項目支出3690.45萬元。具體情況如下:

(1)、聘用人員經費200萬元,主要是支付聘用人員勞務費用。

   (2)、现代职业教育质量提升计划费用132万元,主要是提升学院教育质量,满足服务支出。

   (3)、维修费150万元,主要是用于校园设施维护。

   (4)、体育馆、网络建设及图书设备购置806万元,主要是学院升格需要需采购相关图书及教学设备,并启动学院智慧校园建设。

   (5)、债务偿还支出1630万元,主要是支付工程及相关借款。

   (6)、普通高校学生资助市级配套支出567.76万元,主要是支付学生资助奖、助学资金。

   (7)、市属高校大学生城镇居民医疗保险市级配套支出29.69万元,主要是支付学生医疗保险资金。

(8)、提前下達高職院校國家助學金支出175萬元,主要是支付學生資助相關資金。

4、本部門沒有政府性基金收入與支出

   機關運行經費情況

本部门机关运行经费2016年预算财政拨款共安排 0 万元,其中办公费 0 万元,印刷费  0万元,邮电费 0 万元,差旅费 0 万元。(事業部門此項可不寫)

 

(四)政府采購情況

根據政府采購有關要求,結合部門實際,2016年共安排政府采購支出1項,資金總額306萬元,其中:非稅收入專戶核撥收入安排306萬元。具體項目情況說明如下:

體育館、網絡建設及圖書設備購置306萬元,其中:非稅收入專戶核撥收入安排306萬元。采購目錄及數量:醫療設備一批156萬元、圖書和檔案一批150萬元。

采購計劃實施時間:2016.1.1―2016.12.31

(五)國有資産占有情況

學院房子被國有資産管理中心統管,車子現有5輛,其中一輛待報廢。

三、“三公經費”預算總體情況

   2016年“三公经费”预算总额33万元,与上年相比变化为零。
   其中:因公出国(境)费用为零,与上年相比变化为零;公务接待费21万元,与上年相比变化为零,主要是因为中央八项规定要求,我市严格控制三公经费,要求公务接待费只减不增 ;公务用车运行费12万元.

附件:皖西卫生职业学院2016年部门预算公开.xls [67.5 KB]
附件:“三公”经费预算公开.xls [3.4 KB]

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