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 財務與資産管理

皖西众易彩票网職業學院項目管理制度

时间: 2017-03-22  作者:SysAdmin  来源:   责任编辑:   点击:   審核人:



項目資金管理制度

 

爲嚴肅財經紀律,進一步規範項目資金管理,保證項目順利實施,提高項目資金使用效益,根據有關規定,結合我院實際情況,特制定本管理制度。

一、本制度適用于學院所有項目資金的管理,相關支出必須符合本制度的規定。

二、學院項目工作領導小組是項目資金的決策機構,負責項目資金的協調、實施和監督。

三、堅持專款專用,實行會計監督制度。嚴格遵照資金管理制度規定執行項目,隨時接受主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監督和審計,做到專款專用。

四、嚴把資金支出審批關,堅持一支筆審批制度。支付款項的原始憑證,必須經資産管理部門認定後,備齊所有附件材料,按財務規定辦理:經手人簽字,證明人簽字,財務會計審核後報主管領導一支筆審批報支。

五、實行政府采購制度,實施績效考評。資産的購置,必須嚴格按照政府采購規定,進行公開招標和集中采購。項目實施結束,必須對項目的質量進行驗收,並對實施效益進行績效考評。

六本辦法與上級部門規定不一致時以上級部門規定爲准。

 

項目內控管理制度

 

爲進一步規範項目管理,提高項目管理水平和資金使用效益,根據有關規定,結合本院工作實際,特制定本管理制度。

一、項目確定後,項目領導小組確認項目管理人和參加人,對項目的實施情況進行跟蹤檢查。

二、項目跟蹤檢查內容:(1)項目進展情況;(2)項目負責人是否按規定執行項目建設;(3)項目資金使用是否符合項目經費管理制度和相關規定;(4)有無不符合項目管理辦法的行爲和情況。

三、項目管理人應完整保存項目資料,做好項目檔案收集、整理工作,交定期向項目領導小組彙報項目實施情況。

四、在項目執行過程中,項目領導小組要檢查落實項目實施情況,加強項目管理,盡可能爲項目實施提供咨詢和相關條件,並做好落實工作。

 

項目責任追究制度

 

爲建立有效的監督機制,加強項目的監督管理,確保項目質量,提高資金使用效益,根據相關規定,結合本院實際情況,特制定本制度。

一、責任追究原則

1、堅持公開、公平、公正的原則;

2、以事實爲依據、以規章爲准繩的原則;

3、堅持誰主管、誰負責的原則;

4、堅持過罰相當原則。

二、責任劃分原則

1、經辦人工作失職、弄虛作假,導致審核人、批准人失誤者,追究經辦人責任;

2、審核人、批准人應當發現、糾正的錯誤而未發現、糾正造成損失者,追究審核人、批准人的責任,同時追究經辦人的責任;

3、領導不認真負責或下達錯誤指令者,追究領導責任。

三、責任追究種類

1、責令改正並作書面檢討;

2、通報批評及經濟處罰;

3、警告、嚴重警告、記過、記大過;

4、調離崗位、降職、停職、引咎辭職、撤職;移送司法機關處理。


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